Obieg faktur zakupu w SAP Business One

Bardzo często problemem w firmie są przeterminowane faktury zakupu i wydłużający się czas od momentu przyjścia faktury drogą pocztową do momentu przesłania jej do odpowiedniej osoby odpowiedzialnej za zakup, opis faktury, akceptacji kosztu przez osobę uprawnioną (np. zarząd), przesłania jej do księgowości, a po kolejnej weryfikacji przygotowania jej do zaksięgowania i do zapłaty.

W SAP Business One wszystko robi się dużo krócej, koszty księgowane są automatycznie na odpowiednie konta, a cały proces opisu i akceptacji faktury dokonywany jest elektronicznie (a wiec wygodnie i szybko). Dodatkowo elektroniczny obraz faktury jest dostępny dla wszystkich użytkowników zarówno z poziomu systemu SAP Business One jak i przez WWW.

Dowiedz sie jak:

• Przyspieszyć obieg i autoryzację faktur zakupu
• Usprawnić obieg dokumentów zewnętrznych w firmie
• Dołączyć skan faktury do dokumentu zakupu w SAP Business One
• Szybko duplikować całe dokumenty w SAP Business One